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目錄：
1.自主采購工作流程與制度
2. 重大決策、重要文件合法性審查制度
3.建設項目管理制度
4. 收支管理制度
5.特殊崗位定期輪崗制度
6. 預算管理制度
7. 資產(chǎn)管理制度
青島高新職業(yè)學校自主采購工作流程與制度
一、校服、學生公寓物品采購管理辦法
（一）成立采購組織機構(gòu)
學校成立校服和學生公寓用品采購工作領(lǐng)導小組，校長任組長，有分管副校長、部門主任、專業(yè)教師、教師代表、家長代表、學生代表組成管理小組。負責指導和監(jiān)督采購工作，協(xié)調(diào)解決采購過程中的具體問題。
（二）確定招標采購方式
采購的校服和學生公寓用品均經(jīng)質(zhì)檢部門進行質(zhì)量檢驗把關(guān)。通過局屬學校聯(lián)合招標、規(guī)模采購，降低采購成本。
（三）征求家長、學生意見，確定招標技術(shù)參數(shù)
召開學校校服和學生公寓用品采購領(lǐng)導小組會議，征求學管處、公寓管理人員和家長、學生的意見，商定本年校服和學生公寓用品的品種、花色和技術(shù)參數(shù)。
（四）提交校長辦公會研究決定
按如下程序進行采購:
1.資金限額20萬元(含20萬)以上項目由市政府集中采購部門組織集中采購。
2.資金限額20萬元以下項目由學校委托代理機構(gòu)按照《政府采購法》等法律法規(guī)規(guī)定的程序、采購方式，自行組織招投標，也可以自行采購。（列入大宗貨物采購和網(wǎng)上超市項目除外）。
3.網(wǎng)上超市采購項目按照《青島市財政局關(guān)于市本級政府采購“網(wǎng)上超市”有關(guān)事項的通知》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
4.采購形式和流程依據(jù)關(guān)于印發(fā)《青島市本年度政府集中采購目錄》的通知
5.政府采購合同備案網(wǎng)上項目申報及結(jié)果確認
政府采購合同簽訂后，學校應按照規(guī)定，及時辦理合同備案。應當在合同簽訂之日后7個工作日內(nèi)到財政部門辦理備案手續(xù)和網(wǎng)上項目申報及結(jié)果確認。
6.驗收
學校驗收小組在學校紀檢委員的全程參與下首先依據(jù)合同相關(guān)條款，對品名、數(shù)量、品牌、配置、規(guī)格、價格以及交貨時間、地點等要素進行檢查，出具《驗收報告單》，經(jīng)學校主要領(lǐng)導、驗收小組、學校部門負責人和技術(shù)人員簽字確認后，并加蓋公章。大型或復雜的政府采購項目，應當邀請國家認可的質(zhì)量檢測機構(gòu)參加驗收工作。
7.資金結(jié)算
招標采購項目的貨款支付比例、方式按合同約定執(zhí)行。質(zhì)保金由學校收。
8.固定資產(chǎn)登記入賬
學校對獲得的資產(chǎn)及時辦理驗收入庫、入賬核算等手續(xù)。
二、學校圖書、貨物類采購采購管理辦法
（一）組織管理。學校成立采購工作領(lǐng)導小組，校長任組長，紀檢委員、分管后勤工作的校領(lǐng)導任副組長，總務處、教務處、財務、項目使用部門負責人、教職工代表為成員，負責對采購工作的研究、協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌管理。
（二）采購立項。由學校各處室、專業(yè)部、教研組根據(jù)學校發(fā)展提報、調(diào)研并形成采購項目論證報告，報學校領(lǐng)導經(jīng)校長辦公會集中討論確定項目后列入年度預算。
（三）確定采購方式。其中圖書屬于定點采購，設備采購方式根據(jù)金額確定。
（四）采購前期，確定招標技術(shù)參數(shù)
1.對擬購置產(chǎn)品的性能、規(guī)格、型號、技術(shù)參數(shù)等提出具體要求，并附科學詳細的論證報告。
2.填寫青島市教育局設備服務類采購項目申報審批表以及采購項目申報方案報教育局裝備辦審批。
（五）采購程序。依據(jù)裝備辦審核通過的采購計劃表中列明的資金限額，按如下程序進行采購。
1.限額標準以上項目由市政府集中采購部門組織集中采購。
2.資金限額標準以下項目由學校委托代理機構(gòu)按照《政府采購法》等法律法規(guī)規(guī)定的程序、采購方式，自行組織招投標，也可以自行采購。（列入大宗貨物采購和網(wǎng)上超市項目除外）。
3.網(wǎng)上超市采購項目按照《青島市財政局關(guān)于市本級政府采購“網(wǎng)上超市”有關(guān)事項的通知》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
4.采購形式和流程依據(jù)關(guān)于印發(fā)《青島市2017—2018年政府集中采購目錄》的通知。
5.政府采購合同備案網(wǎng)上項目申報及結(jié)果確認。
政府采購合同簽訂后，學校應按照規(guī)定，及時辦理合同備案。應當在合同簽訂之日后7個工作日內(nèi)到財政部門辦理備案手續(xù)和網(wǎng)上項目申報及結(jié)果確認。
6.驗收
學校驗收小組在學校紀檢委員的全程參與下首先依據(jù)合同相關(guān)條款，對品名、數(shù)量、品牌、配置、規(guī)格、價格以及交貨時間、地點等要素進行檢查，出具《驗收報告單》，經(jīng)學校主要領(lǐng)導、驗收小組、學校部門負責人和技術(shù)人員簽字確認后，并加蓋公章。大型或復雜的政府采購項目，應當邀請國家認可的質(zhì)量檢測機構(gòu)參加驗收工作。
7.資金結(jié)算
招標采購項目的貨款支付比例、方式按合同約定執(zhí)行。質(zhì)保金由學校收。
8.固定資產(chǎn)登記入賬
學校對獲得的資產(chǎn)及時辦理驗收入庫、入賬核算等手續(xù)。
三、工程類項目采購采購管理辦法
（一）建立項目招標施工管理機構(gòu)
學校成立校舍維修施工領(lǐng)導小組，人員由校級領(lǐng)導、中層干部、校舍管理員、教師代表及外聘專家2人組成，學校紀檢部門全程監(jiān)督。
（二）擬定項目，組織專家論證，做出社會穩(wěn)定風險評估，提交校長辦公會研究決定。由總務處前期調(diào)研，做好維修項目的測算，請專家論證項目的可行性，做出社會穩(wěn)定風險評估，經(jīng)校長辦公會集中討論確定項目。維修項目的測算報教育局基建處審批。
（三）簽訂工程造價咨詢委托協(xié)議，編制工程量清單和控制價。委托青島市政府采購目錄中的工程項目設計公司、工程造價咨詢公司簽訂委托協(xié)議，并交由學校法律顧問審核通過后根據(jù)項目要求進行設計、編制工程量清單和控制價。
（四）招標文件。組織學校采購工作領(lǐng)導小組對項目的設計和工程量清單進行討論（必要時邀請專家），最終形成施工要求和技術(shù)參數(shù)并形成招標文件。
（五）招、投標。限額標準以上的項目由市教育局基建處組織公開招標；限額標準以下的項目由學校按照政府采購規(guī)定組織招標。招標過程由學校采購工作領(lǐng)導小組成員和學校紀檢委員全程參與并監(jiān)督。
（六）中標結(jié)果公示。在市公共資源交易大廳公示7個工作日。
（七）工程監(jiān)理。限額標準以上的項目必須聘請監(jiān)理單位監(jiān)理。限額標準以下的項目由學校根據(jù)實際情況選聘，或者由學校項目管理小組負責過程監(jiān)督，限額標準以上的項目必須通過招標聘請工程監(jiān)理。
（八）工程驗收。限額標準以上項目按教育局基建處有關(guān)規(guī)定進行驗收。限額標準以下的項目由學?；ňS修小組成員或邀請專家對工程項目進行驗收，學校紀檢委員全程參與。
（九）工程審計。一次審計：校方委托工程審計公司進行工程審計。二次審計：報市教育局審計處委托審計公司進行二次審計。
（十）工程付款。與中標企業(yè)簽訂合同進場后首付工程中標價的50%，完工驗收合格后再付35%，審計結(jié)束后將余款付清。同時施工企業(yè)需要向?qū)W校交工程審計值的5%作為質(zhì)保金。
（十一）檔案管理。由學校和施工單位按照《青島市建設工程竣工檔案整理的基本要求》、《青島市建設工程聲像檔案整理的基本要求》，編制項目檔案。
附：青島高新職業(yè)學校采購領(lǐng)導與工作小組
領(lǐng)導小組：
組長：孫洪傳
成員：袁有存 韓 力 韓同佳 于江峰 王穎惠 藍孝遷 秦永世 劉 磊
工作小組
組長：韓同佳
成員：藍孝遷 秦永世 劉 磊 孫紹湛 何 欣 曲 鵬
余海龍 王倫勝 趙玉隆 孫丕海 劉 偉 李鵬翼 田 華 馬叢林
青島高新職業(yè)學校重大決策、重要文件合法性審查制度
為進一步貫徹黨的民主集中制原則，樹立依法決策、依法行政意識，加強黨組織的集體領(lǐng)導，提高工作效率，做到重大問題決策民主化、科學化、法制化，以適應新形勢的需要，特制定本制度，以確保學校做出的重大發(fā)展規(guī)劃、簽訂的各類合同等符合法律規(guī)定。
一、本制度所指的重大事項主要包括：
1．討論決定教育教學各項政策，規(guī)定在全校貫徹執(zhí)行的實施
方案和步驟、措施。
2．討論決定黨務工作和精神文明建設的重大部署和檢查落實。
3．討論確定學校內(nèi)部機構(gòu)的成立、撤銷、合并事項以及人事變動等重大問題。
4．討論確定教師聘用、任免、晉升和職稱評定的方案。
5．討論決定學校重大基建項目的方案。
6．研究決定工青婦等群眾團體的重大問題。
7．研究解決教職員工最關(guān)心的熱點難點問題。
二、學校成立由教職工代表、學校領(lǐng)導、工會主席等組成的重大決策領(lǐng)導小組。重大決策出臺前，必須先由領(lǐng)導小組進行審查，并提出法律審查意見。
三、重大決策經(jīng)學校領(lǐng)導小組集體研究同意后，必須報經(jīng)相關(guān)法律部門進行論證，得到專家認定方可執(zhí)行。要不斷推進決策的科學化、民主化和法制化。
四、對未經(jīng)法律審查就執(zhí)行的決策，如造成不良后果，按照“誰決策，誰負責”的原則實行責任追究。
青島高新職業(yè)學校建設項目管理制度
一、為適應教育事業(yè)和社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展的需要，加強學校項目決策和建設的科學管理，提高學校建設規(guī)劃和建設水平，確保學?；窘ㄔO管理科學規(guī)范，特制定本制度。
二、本規(guī)定根據(jù)《中華人民共和國義務教育法》、《中華人民共和國建筑法》、、《中華人民共和國招投標法》、《中華人民共和國檔案法》等法律法規(guī)，結(jié)合學校建設的特點制定。
三、校園總體規(guī)劃，需上報市教育局。市局根據(jù)上報的校園總體規(guī)劃進行專家或集體會審，分管領(lǐng)導和局主要領(lǐng)導簽字，學校蓋公章，作為學校校園建設永久性發(fā)展規(guī)劃。資金不足的項目，學校要一次性規(guī)劃，分步實施。
四、校園總體規(guī)劃圖修改。學校校園總體規(guī)劃圖由于某種原因需要修改，都必須上報市教育局再審批才能修改，學校無權(quán)修改校園總體規(guī)劃圖。
五、校園建設無論是新建、改擴建、加固改造和校園綠化等建設工程，都要使用施工圖紙，學校維修要有做法說明。無施工圖紙和做法說明，不允許開工建設。
六、學校校舍建設施工圖紙都要送專業(yè)圖審機構(gòu)審核，未經(jīng)審核的施工圖紙不允許使用。
七、嚴格實行工程預審和終審制。不論是新建、改擴建、綠化、維修、校園文化等建設工程開工前要進行預審(工程預算審計)，學校監(jiān)督按預審價簽訂施工合同，竣工后要進行終審(竣工決算審計)，大型工程學校要實行全過程管理。需要進行工程預審和終審的項目，學校必須準備好完整的工程預審和終審資料，學校進行初審后，上報市教育局基建辦，再統(tǒng)一協(xié)調(diào)審計部門進行審計，審計結(jié)果學校主要領(lǐng)導要簽字認可，學校要加蓋公章，未經(jīng)以上程序?qū)徲嫷慕Y(jié)果無效，還要追究相關(guān)領(lǐng)導的責任。
八、嚴格實行合同管理制。工程施工合同、監(jiān)理合同、造價咨詢合同、勘察設計等合同是工程結(jié)算、工程安全、工程質(zhì)量管理的重要依據(jù)，是確定甲乙雙方權(quán)利和義務的協(xié)議，不論工程大小都要簽訂合同，合同的內(nèi)容必須完整，格式必須規(guī)范，計價必須合理。
九、嚴格實行工程監(jiān)理制。學校新建、改擴建、加固改造項目工程都要聘請有相應資質(zhì)的監(jiān)理公司實行全過程監(jiān)理，學校挑選1—2名熟悉業(yè)務，責任心強的同志負責工地現(xiàn)場管理。學校建設選址、平面規(guī)劃、定正負零、簽訂施工合同、基礎驗槽、外墻裝修、竣工驗收等主要環(huán)節(jié)必須請?；üぷ餍〗M成員參加。監(jiān)理公司和學校工地負責人要嚴格按照施工圖紙施工，執(zhí)行國家相關(guān)施工規(guī)范、操作規(guī)程、質(zhì)量標準和安全規(guī)則實施，確保工程質(zhì)量達到合理使用年限。
十、嚴格項目法人責任制。學校建設項目要實行項目法人責任制，一把手親自抓，負終生責任。
十一、學?；窘ㄔO檔案指在校園總體規(guī)劃內(nèi)進行的自然勘測、規(guī)劃、建設及管理工作活動中形成的應當歸檔保存的各種文字、圖表、聲像等技術(shù)文件材料。
十二、學?；窘ㄔO檔案是學校規(guī)劃、新建、擴建、維修和發(fā)展的重要依據(jù)，按照集中管理和分級管理相結(jié)合的原則進行管理。
十三、凡在學校內(nèi)建設的項目，應按下列規(guī)定范圍建立檔案資料
1．基礎資料檔案：地形、地貌、水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、比例尺地形圖、地下管線測量成果圖、地名以及學校歷史沿革等方面的歷史、狀況和校園建設管理規(guī)章制度等。
2．規(guī)劃方面檔案：校園總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、工程規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃和近期建設規(guī)劃等。
3．工程建設管理檔案：項目建議書、項目論證書、規(guī)劃審批、土地征用與劃撥、項目審批意見書、計劃任務書、項目批復、設計方案審批、施工圖紙、工程施工技術(shù)管理資料、招投標書、預決算書、施工合同書、增減工程結(jié)算證明書、審計結(jié)論等。
4．學?；窘ㄔO檔案中的項目工程批復、工程施工合同、工程預概算書、竣工審計報告、施工圖紙、備案證等，必須交學校存檔。
十四、對未申報而私自建設的工程項目，直接責任人要進行通報批評，并作書面檢查；對未簽訂施工合同先施工的工程項目，將對直接責任人進行通報批評并作誡勉談話；對未進行工程預審、終審和直接撥付工程款的，將對直接責任人進行行政和黨紀處分；對不履行基本建設程序，造成質(zhì)量安全和經(jīng)濟損失的，將視情節(jié)輕重給予行政、黨紀、經(jīng)濟處分，并作降職或免職處分；對存在嚴重失職、瀆職和造成重大經(jīng)濟損失的違法行為，直接將責任人移送司法機關(guān)追究經(jīng)濟、行政和刑事責任；對學校建設管理較好個人要給予獎勵和表彰。
附件一：青島高新職業(yè)學校基建、維修項目領(lǐng)導小組
附件二：青島高新職業(yè)學?；?、維修項目工作小組
附件一：
青島高新職業(yè)學校
建設、維修項目領(lǐng)導小組
組 長：孫洪傳（校長）
副組長：袁有存（黨委書記）
成 員：韓同佳（副校長） 韓力（副校長） 王穎惠（工會主席） 于江峰（副校長）
附件二：
青島高新職業(yè)學校
建設、維修項目工作小組
組 長：韓同佳（副校長）
副組長：藍孝遷（總務主任）
成 員：孫紹湛 孫建華 王倫聚 馬叢林 紀大勇
青島高新職業(yè)學校收支管理制度
一、收支預算管理
收支全部納入單位預算，統(tǒng)一核算。本著“量入為出、收支平衡”的原則，編制年度財務收支計劃，學校兩委會研究確認后，提報教代會通過，報主管部門審批，經(jīng)批準后方可實施。
二、經(jīng)費收入審批
1.通過預算編制與執(zhí)行一體化，接收主管部門下發(fā)的經(jīng)費指標。
2.按學校需求分類、分時段提報用款計劃，計劃審批后，方可辦理各項支出業(yè)務。
三、經(jīng)費支出審批
1.培訓、會務、出差等因公外出，需在行前完成外出審批，由財務核定費用，分管校長、校長簽字審批。來回路費、住宿費需刷公務卡，機票需定點，執(zhí)行上級的管理規(guī)定。
2.屬于政府采購目錄范圍的采購必須經(jīng)青島市政府采購網(wǎng)辦理。列入招標范圍的，需提供發(fā)票、中標通知書、合同、驗收單等。
3.嚴控招待費、公務用車、出國支出。事前需完成各項審批流程。
4.所有的支出需有經(jīng)辦人、驗收（驗證）人、分管領(lǐng)導、校長簽字。
四、專項資金管理。
1.嚴格按規(guī)定的用途、額度管理和使用。
2.實行跟蹤問效，及時掌握項目建設進度，提高預算執(zhí)行率。
五、往來款項的管理。
嚴格控制各種應收及暫付、借出款項業(yè)務的發(fā)生，對已經(jīng)發(fā)生的，批準人和財會人員應當及時進行清理回收，不得長期掛賬。
六、預算外資金的收支管理。
執(zhí)行“收支兩條線”管理制度，收費公示，票據(jù)正規(guī)，票款分離，及時上繳財政專戶，所有收入納入財務部門統(tǒng)一核算和管理。返還資金列事業(yè)收入，專戶管理，所有支出須有依據(jù)，不違反上級規(guī)定。
七、每年1月份向教代會通報上一年度經(jīng)費收支情況，聽取意見和建議。
特殊崗位定期輪崗制度
一、輪崗的目的
1.合理配置，規(guī)避風險：根據(jù)內(nèi)部管理制度，崗位輪換防范管理風險。
2.多崗鍛煉，培養(yǎng)人才：通過內(nèi)部輪崗，提高員工多方面的能力，有效培養(yǎng)復合型人才。
3.激勵員工，開拓視野：通過輪崗，使員工積累經(jīng)驗，便于員工發(fā)現(xiàn)自己的真正興趣與能力，鍛煉多方面的能力，做到“把合適的人放到合適的崗位上”。
二、輪崗的對象及時間
1.定期輪崗的對象：會計、出納、采購等。
2.員工個人可以根據(jù)自己生涯規(guī)劃，提出申請，經(jīng)學校領(lǐng)導同意，可以輪崗。
3.特殊崗位一般不超過5年，上級有明確規(guī)定的，按上級規(guī)定執(zhí)行。
三、輪崗程序
1.學校根據(jù)發(fā)展需要，提出輪崗需求、人員名單、時間安排。
2.安排崗前培訓，提出工作流程、工作目標、考核指標等內(nèi)容。
3.輪崗前的工作移交：專人監(jiān)督，完成工作交接；進展中的工作移交包括進展程度，目標結(jié)果及如何繼續(xù)；工作資料移交。
4.按規(guī)定時間到新的崗位報道。
青島高新職業(yè)學校固定資產(chǎn)管理制度
為加強我校財產(chǎn)管理，明確經(jīng)濟責任．保證資產(chǎn)的安全完整、賬實相符，防止固定資產(chǎn)流失，根據(jù)有關(guān)財經(jīng)法規(guī)，結(jié)合我校實際．制定本制度。
（一）采購制度
1.采購物品必須有購物申請單，并注明名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、用途。采購的物品一定要與購物申請單內(nèi)容相同。
2.購物申請單須有申請人、部門負責人、學校財產(chǎn)（管理員）三人的簽名。
3.凡列入?？厣唐泛驼少忢椖?，必須按規(guī)定的程序辦理，手續(xù)完備后方能采購。
（二）、驗收入庫制度
1.財產(chǎn)管理員負責驗收入庫。驗收入庫時所購物品、購物申請單、購物發(fā)票三者缺一不可，并登記賬冊。會計入賬聯(lián)應及時交財務入賬。教育局調(diào)撥的財產(chǎn)憑基建科財產(chǎn)調(diào)撥單入帳。
2.入庫時要區(qū)分物品性質(zhì)，危險品、易腐蝕物品、易爆物品，區(qū)別對待，妥善保管。
3.根據(jù)勤儉辦學原則，倉庫內(nèi)積壓物品應盡量減少，但教學所需物品要保證供應。學?？倓肇撠熑藨ㄆ跈z查驗收入庫制度執(zhí)行情況。
（三）造冊登記制度
1.學校所有物品的賬冊登記工作由財產(chǎn)管理員負責。
2.財產(chǎn)管理員根據(jù)物品的歸類及時記賬，分別登記賬冊或?qū)嶒灒▽Ｓ檬遥┵~冊。
3.按時完成上級部門布置的各種報表。
（四）領(lǐng)用、借用及賠償制度
1.倉庫存放物品，由財產(chǎn)管理員統(tǒng)一管理。
2.領(lǐng)用辦公用品，需辦理領(lǐng)用手續(xù)。領(lǐng)用物品若有多余，須歸還倉庫。
3.教學物品不能挪作他用。教學物品和器材專供本校教學使用，在不影響教學前提下，經(jīng)領(lǐng)導同意方可出借。
4.出借的物品須填寫出借單，物品出門必須有出門單。
5.出借的物品要按期收回。
6.每學期結(jié)束時，財產(chǎn)管理員要及時收回、統(tǒng)一管理。
7.人員調(diào)動一定要做好個人物品借用歸還工作。
8.歸還物品時要當面驗收，如有損壞或遺失，按賠償制度執(zhí)行。
9.賠償辦法由設備管理人員填寫賠償單，經(jīng)學校分管領(lǐng)導批準再由損壞者憑賠償單到財務部門繳款。
（五）財產(chǎn)報廢制度
1.報廢物品要加以區(qū)別，找出報廢原因，若是失竊物品，要有備案記錄，根據(jù)實際情況酌情處理。
2.報廢的物品由財產(chǎn)管理員統(tǒng)一登記，單項固定資產(chǎn)報廢金額按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3.報廢單要有學校負責人，財務主管和財產(chǎn)保管員簽字、說明。
4.報廢物品處理后的回收資金，要及時入賬。
（六）資產(chǎn)清查制度：
1.對所有固定資產(chǎn)，每年進行一次清查、以物對賬、以賬對物，做到賬表相符，賬賬相符，賬實相符。發(fā)生盈虧、報廢等及時處理調(diào)整賬戶，保持固定資產(chǎn)賬、卡、物相一致。每年固定資產(chǎn)清查都要留有書面資料。
2.學校在進行財產(chǎn)清查時，要在學校領(lǐng)導的安排下，由總務主任具體負責，組織相關(guān)人員參加。
3.清查方法以核實賬面、實地盤點為主，以抽查、臨時盤倉的方法為輔，以達到摸清家底、保證財產(chǎn)安全的目的。發(fā)現(xiàn)差錯應查明原因，經(jīng)批準后，進行調(diào)賬，并指定人員寫出報告，以便核查。
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