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第一部分
青島經濟職業(yè)學校單位概況
一、主要職能
培養(yǎng)職業(yè)學歷技術應用人才，提高社會職業(yè)素質。中等職業(yè)技術學歷教育、相關職業(yè)教育培訓、成人教育和培訓服務 、實習商場商品經營、相關社會服務 。
二、機構設置
青島經濟職業(yè)學校單位內設機構共 7 個，分別為：辦公室、教務處、學生管理處、實習就業(yè)處、招生培訓處、總務處、團委。
第二部分
2021年單位預算表
第三部分
2021年單位預算情況和重要事項說明
一、2021年單位預算情況說明
（一）2021年收支預算總體情況說明
按照綜合預算的原則，青島經濟職業(yè)學校收入包括：一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。
2021年收入預算為4536.54 萬元，其中，財政撥款4255.54萬元，占94%；事業(yè)收入 30萬元，占1%;其他收入 251萬元，占5%
2021年支出預算為 4536.54 萬元，其中，基本支出 3450.27萬元，占76%；項目支出 1086.27萬元，占24%
（二）2021年收入預算情況說明
本年收入合計4536.54萬元，其中：財政撥款收入 4255.54萬元，占94%；事業(yè)收入30萬元，占1%；其他收入 251萬元，占5%
（三）2021年支出預算情況說明
本年支出合計4536.54萬元，其中：基本支出 3450.27萬元，占76%；項目支出1086.27萬元，占24%
（四）2021年財政撥款收入支出預算總體情況說明
2021年財政撥款收支預算 4255.54萬元。與2020年相比，財政撥款收入、支出總計各減少467.06萬元，減少10%。主要原因是部門預算批復表只包含一般公共預算財政撥款安排資金，專項債務安排資金未包含在內以及人員經費調整。
（五）2021年一般公共預算財政撥款收入支出預算情況說明
2021年一般公共預算收入4255.54萬元，與2020年相比，減少467.06萬元，比上年減少10%，主要原因是部門預算批復表只包含一般公共預算財政撥款安排資金，專項債務安排資金未包含在內以及人員經費調整。
2021年一般公共預算支出4255.54萬元，與2020年相比，減少467.06萬元，比上年減少10%，主要原因是部門預算批復表只包含一般公共預算財政撥款安排資金，專項債務安排資金未包含在內以及人員經費調整。
其中：教育（類）支出3655.91萬元，占86%；社會保障和就業(yè)（類）支出406.89萬元，占10%；住房保障（類）支出192.74萬元，占4%
具體情況如下：
1.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項） 3440.51萬元，比上年減少7%，主要原因是人員經費減少。
教育支出（類）進修及培訓（款）教師進修（項）5萬元，上年未安排該類款項資金。
教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）城市中小學校舍建設（項） 55萬元，比上年增長36%，主要原因是有關專項資金類款項調整。
教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）中等職業(yè)學校教學設施（項）50.4萬元，比上年減少66%，主要原因是部門預算批復表只包含一般公共預算財政撥款安排資金，專項債務安排資金未包含在內。
教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）105萬元，比上年減少60%，主要原因是有關專項資金類款項調整。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）271.26萬元，比上年增長17%，主要原因是人員調整。
社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）135.63萬元，比上年增長17%，主要原因是人員調整。
3.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出192.74萬元，與上年基本持平。
（六）政府性基金預算收支情況
青島經濟職業(yè)學校2021年沒有政府性基金預算撥款安排的收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（七）2021年財政撥款基本支出預算情況說明
2021年，通過財政撥款安排的基本支出3169.27萬元，其中：
人員經費 2744.95萬元，按部門預算支出經濟分類主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助等。按政府預算支出經濟分類主要包括：工資獎金津補貼、社會保障繳費、住房公積金、社會福利和救助、離退休費、對事業(yè)單位經常性補助等。
公用經費 424.32萬元，按部門預算支出經濟分類主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。按政府預算支出經濟分類主要包括：辦公經費、會議費、培訓費、委托業(yè)務費、公務接待費、因公出國（境）費、公務用車運行維護費、維修（護）費、其他商品和服務支出、對事業(yè)單位經常性補助、對事業(yè)單位資本性補助等。
（八）2021年財政撥款安排的“三公”經費情況
2021年，通過財政撥款安排的“三公”經費預算共 20萬元，與2020年持平。其中：因公出國（境）經費 15萬元，與2020年持平，主要用于：單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車運行維護費 5萬元，與2020年持平，主要用于：單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費 0萬元，與2020年持平。
二、其他重要事項的情況說明
（一）重點項目情況說明
無
（二）單位運行經費情況
2021年我單位運行經費財政撥款預算718.87萬元，比2020年減少36.77萬元，降低5%。主要原因是學生人數的變動。
（三）政府采購情況
2021年本單位政府采購預算總額339萬元，其中：財政撥款安排 295萬元，其他資金安排44萬元。政府采購貨物預算157萬元、政府采購工程預算53萬元、政府采購服務預算 129萬元。
（四）國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛 1 輛，其中，公務用車 1 輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備 0 臺（套）。
2021年部門預算安排購置單位價值100萬以上型設備 0臺。
（五）預算績效情況說明
2021年，青島經濟職業(yè)學校實行績效目標管理的項目共 10個，涉及財政撥款1086.27萬元，績效目標設置詳見附件2
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指由市級財政撥款形成的部門（單位）收入。按現行管理制度，市級部門（單位）預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款和國有資本經營預算撥款。
二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。主要包括教育收費、公立幼兒園接受的捐贈收入等。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
四、事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和日常公用經費。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
九、“三公”經費：指市級部門（單位）用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十、各單位所使用的支出功能分類科目解釋說明（明細到支出功能分類“項”級科目）。
十一、各單位特有的其他需進行解釋說明的名詞。
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魯公網安備
37020202000341號